项目工程汇报演说配音解说词
 发布时间:2016/08/17

项目工程汇报演说配音解说词


施工中,受主合同/部分单价低、项目施工条件差、施工难度大、雨季影响,项目经营亏损。按照合同约定,项目预计总收入84493万元,预计总成本96735万元,毛利亏损额12242万元,亏损率14.49%;上缴二级管理费2535万元(3%),净利润亏损14777万元,亏损率17.49%。
其中合同清单100章临建工程总则费用收入4885.21万元,总成本9873.8万元,亏损4988.59万元,亏损率102.12%。
合同清单200章路基工程合同收入15489.04万元,总成本17622.98万元,亏损2133.94万元,亏损率13.78%。
合同清单300章路面工程合同收入154.26万元,总成本190.93万元,亏损36.67万元,亏损率23.77%。
合同清单400章桥涵工程合同收入33389.16万元,总成本37302.21万元,亏损3913.05万元,亏损率11.72%。
合同清单500章隧道工程合同收入30574.94万元,总成本33463.81万元,亏损2888.87万元,亏损率9.45%。
(一)、主要亏损项目分析
1、100章总则费用亏损主要是施工临时道路(含桥梁贯通便道)、临时征地、临时供电等费用不足。
1.1、施工临时道路根据施工需求,本合同标段内新修、改扩建共计52.1km,既有路均为乡道,建设标准低,维护和修复费用较高,新修便道受地势条件影响,施工难度非常大,挖填量大,防护量大,道路纵坡大部分路段需硬化。施工临时道路合同总额费用468万元,实际发生成本3356万元,亏损2888万元。
1.2、临时供电合同总额费用1479万元,受地势影响,架线难度大,专业性强和地方垄断特点,实际发生全部成本1921万元,亏损442万元。
1.3、临时征地合同总额费用875万元,合同文件中临时用地批复数量不足,费用不足。实际发生全部成本1364万元,亏损489万元。
2、合同路基亏损主要由于部分合同单价较低,分包单价倒挂,如:换填片块石、C20片石混凝土挡墙、4束直径15.2毫米低松弛钢绞线等
2.1、路基换填片块石总承包部合同单价67元/m3,四分部合同单价19.46元/m3,因开挖料岩性及物理指示达不到片块石指标要求,约40%的实际利用率远低于核定的82%,实际发生全部成本为45.42元/m3,工程量10.87万m3,亏损约282万元。
2.2、C20片石混凝土挡墙合同单价434.66元/m3,施工班组/加权(断句错误 加权不要断开)分包价格175元/m3(包括人工费110元/ m3、片石费用10元/m3、模板及垂直运输费用15元/ m3、排架2元/ m3、未计价材料38元/ m3)。另外,加上混凝土材料228.81元/m3、拌制运输59.95元/m3、其他5元/m3,直接成本单价为468.76元/m3,直接成本单价倒挂34.1元/m3,工程量10.4万m3,亏损355万元。
2.3、4束直径15.2毫米低松弛钢绞线合同单价336.55元/m, 实际发生全部成本单价为533.76元/m,工程量15186m,亏损299万元。
3、桥梁、涵洞亏损项目主要是人工挖孔桩、桥梁下部结构、桥梁下部结构片石混凝土等。
3.1、人工挖孔桩因有7种不同桩径尺寸,采取合同总费用分析,总承包部挖孔桩合同总费用3762万元,四分部合同总费用2529万元, 合同总额费用差额1232万元,降幅32.75%,实际挖孔桩全部成本3136万元,亏损607万元。
3.2、桥梁下部结构合同单价742.81元/m3(总承包在核定单价时未考虑高墩桥与低墩桥的单价差异),桥梁下部结构墩柱尺寸多,投入全新墩柱模板923 m,空心墩模板17套,周转利用率低,撘拆约11万m3高墩双排架、近200m空心墩安全爬梯,投入墩柱塔机21台、吊车13台,加上雨季影响,实际发生全部成本1193.49元/m3(包括,分包加权单价466元/m3,混凝土材料费366元/m3,模板摊销69元/m3,混凝土拌制33.7元/m3,运输40.79元/m3,塔机76元/m3,双排架43元/m3),加上税金、试验费等,单价倒挂459.68元/m3,工程量50183 m3,亏损2306万元。
3.3、桥梁下部结构片石混凝土合同单价381.07元/m3,分包单价168元/m3(包括人工费120元/ m3、片石费用16元/m3(25%掺量)、模板和拉杆、冷却水管、PVC管等材料费8元/ m3,垂直运输费用22元/ m3、排架2元/ m3),加上混凝土材料费236.46元/m3、拌制运输费59.79元/m3,直接成本单价为464.25元/m3,亏损265万元。
(二)、亏损原因分析
1、概算水平低于同区域其他项目,总包部的合同单价在概算的基础上降了3%作为甲类清单,总包部在甲类清单基础上提取16.5%管理费,项目承担税金3.48%,就相当于合同单价在概算基础上降了22.98%构成乙类清单,乙类清单单价(总包部合同总价95351(九亿五千三百五十一)万元(未含临时征地费),四分部合同总价83717(八亿三千七百一十七)万元(包含临时征地费用))。乙类合同单价严*偏低,部分分包单价倒挂。
2、合同约定,工程量清单中没有填入单价或价格的子目,其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按发包人和监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目,但不能得到结算与支付。符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中,未列子目不予计量的工作,其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中,部分单价未计价项目摊销严*不足。

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